1.如有必要，是否有特定的產品、項目或合同？是否制定了質量計劃？

二、是否制定了接受準則，計數值抽樣計劃的接受準則為零？如果不是，客戶會批準嗎？對于影響產品實現的變更，是否對變更產品的結果進行了評價、驗證和確認？

3.組織是否確認了需要進行的監控和測量？是否提供監控和測量裝置？這些裝置符合產品測量的要求嗎？

4.監控和測量裝置在使用前是否進行了校準或驗證，這些校準能否證明追溯到國家或國際標準？是否維持了這些記錄？

5.當發現監控和測量裝置不符合規定要求時，是否評價和記錄過去測量結果的有效性？

6.組織是否對控制計劃中規定的測量設備進行測量系統分析？分析結果如何？

7.測量系統分析是否采用參考手冊規定的內容和方法？如客戶要求，是否采用客戶規定的測量系統分析方法？

8.校準記錄是否保存？

9.有內部實驗室嗎？實驗室是否符合實驗室程序、實驗室人員、實驗室能力等相關技術要求？

10.對于組織無法測試的項目，可以委托外部實驗室。外部實驗室符合ISO17025還是國家認可？

11.在產品實現過程特性在產品實現過程的哪些階段？例如：來料，過程和最終產品？是否維持產品測量和監控記錄？

12.產品是否在所有測量完成并經相關授權人員批準后放行？

13.全尺寸檢驗和功能測試是否按照控制計劃規定的頻率進行？

14.全尺寸檢查是否設計并記錄了所有零件尺寸的完整測量。

15.是否有來料檢驗、過程檢驗、最終檢驗的規范或標準？

16.緊急放行是否責人批準嗎？

17.發生重大事故時，質量部有權停止生產嗎？質量部出具了《停工生產單》嗎？組織是否制定了不合格品控制的書面程序？

18.不合格品的處理方法是什么？是否對不合格品進行了重新驗證？為了避免類似不合格品的再次發生，是否采取了糾正措施？

19.如何控制讓步使用的不合格品？客戶同意嗎？

20.交貨或開始使用不合格品時，是否根據其影響采取適當行動？

21.返工產品有控制嗎？如何控制？

返工指導書和相關人員容易拿到嗎？

22.當產品或過程與客戶批準的產品或過程不同時，是否向客戶報告并獲得客戶特許或偏差許可？

23.組織是否形成糾正措施的書面程序？是否有采取預防措施的時機和步驟？組織目前采取了哪些預防措施？效果如何？

 

24.是否制定了預防措施的書面程序？是否有采取預防措施的時機和步驟？組織目前采取了哪些預防措施？效果如何？

 

25.是否對客戶退貨產品進行測試/分析，如何分析？分析后是否及時向客戶報告？退回產品分析的數據是否保存？

26.產品發布、產品交付和產品交付后的活動是否得到控制？怎樣控制？

27.產品系統、子系統、零部件或材料的各個層次都有控制計劃嗎？

28.散裝材料生產過程中是否制定了控制計劃？

29.產品系統、子系統、零部件或材料的各個層次是否制定了控制計劃？

30.散裝材料生產過程中是否制定控制計劃？

31.產品系統、子系統、零部件或材料的各個層次都有控制計劃嗎？

 

32.散裝材料生產過程中是否制定控制計劃？

33.有試生產控制計劃和量產控制計劃嗎？如果有設計責任，有樣品控制計劃嗎？這些控制計劃執行得很好嗎？

34.當過程不穩定或過程能力不足時，是否采用了指定的反應計劃？這些反應計劃的效果如何？

35.當任何變更影響產品、過程、測量、運輸、供應來源或FEMA變更時，控制計劃是否會被重新評估和更新？

36.當客戶要求時，更新后的控制計劃是否提交客戶評審和批準？

37.控制計劃中規定的統計技術，組織是否存在，如何應用？