提供審核證據清單。
4.1組織環(huán)境，4.2了解相關(guān)方的需求。
證據：環(huán)境因素識別清單、組織發(fā)展規劃、內外環(huán)境變化對質(zhì)量體系的影響分析報告、宏觀(guān)分析報告、SWOT矩陣分析報告、內外環(huán)境定期監測、評價(jià)報告、響應措施、相關(guān)方清單、相關(guān)方需求分析。

4.3確定質(zhì)量體系的范圍：
證據：組織介紹和產(chǎn)品介紹、系統范圍（如橡膠管、油封、密封設計、制造、銷(xiāo)售人員、場(chǎng)所、班次）、不適用條款、公司確認的所有流程清單、文件信息清單、客戶(hù)要求和特殊要求清單、客戶(hù)特殊要求評審記錄。

4.4質(zhì)量管理體系及其流程：
證據：
1.組織機構圖/管理系統機構圖。
2.公司各流程職能分配表。
3.客戶(hù)導向過(guò)程與支持過(guò)程之間的關(guān)系矩陣圖。
4.過(guò)程順序和相互作用圖。
5.客戶(hù)導向流程-COP清單。
6.支持流程-SP清單。
7.管理流程-MP)清單。
8.外包流程清單。
9.外包風(fēng)險可行性分析報告。
10.流程績(jì)效指標清單。
11.程序文件和管理文件清單。
12.章魚(yú)圖/烏龜圖。

證據:新舊版標準差距分析報告、更新行動(dòng)計劃、流程清單、烏龜圖、流程分析清單及措施、流程績(jì)效清單及流程績(jì)效統計表、流程相互作用圖、內外環(huán)境對質(zhì)量管理體系的影響分析報告。

證據:質(zhì)量體系流程網(wǎng)絡(luò )圖、烏龜圖、最高管理者對流程效率的思路和要求、程序文件、操作文件、檢驗文件、操作程序、產(chǎn)品標準管理體系、流程圖、樣本、績(jì)效指標統計表、糾正措施/8D報告。

組織是否確定過(guò)程所需的資源并確保其可用性？
證據：?jiǎn)T工名冊、設備、工裝清單、監控測量設備清單、工廠(chǎng)平面布置圖、知識清單、員工素質(zhì)矩陣表。
組織分配過(guò)程中的職責和權限嗎？
證據：部門(mén)職責、崗位說(shuō)明書(shū)、組織機構圖、部門(mén)結構圖、組織部任命書(shū)、部門(mén)績(jì)效考核標準。
組織如何應對確定的風(fēng)險和機會(huì )？
證據：風(fēng)險與機會(huì )措施控制過(guò)程、風(fēng)險與機會(huì )清單、風(fēng)險與機會(huì )分析矩陣、風(fēng)險與機會(huì )措施。
如何完善過(guò)程和質(zhì)量管理體系？
證據:數據分析報告、內部審核、流程審核、管理審核、糾正措施、8D報告、合理化建議方案、記錄不斷改進(jìn)、流程變更信息。
組織是否保留文件信息？
證據：文件清單、記錄清單、文件發(fā)放記錄、文件變更記錄。
最高管理者應該如何確保以客戶(hù)為中心的領(lǐng)導作用和承諾？
證據:客戶(hù)要求清單、客戶(hù)特殊要求清單、客戶(hù)合同、客戶(hù)質(zhì)量協(xié)議/技術(shù)協(xié)議/保密協(xié)議、客戶(hù)圖紙、法律法規、客戶(hù)滿(mǎn)意度分析報告、客戶(hù)要求評審記錄。