資深外審人員審核關(guān)注點(diǎn)總結，供大家參考：
1.必須建立客戶(hù)特殊要求和系統關(guān)系矩陣，客戶(hù)特殊要求不是技術(shù)和圖紙要求；如果沒(méi)有，企業(yè)需要提供客戶(hù)在審計過(guò)程中出具的書(shū)面證據；

2.產(chǎn)品安全滿(mǎn)足13項要求。例如，操作說(shuō)明書(shū)中有安全標志，可追溯性必須為100%，FMEA和注冊會(huì )計師必須經(jīng)客戶(hù)特別批準，變更必須經(jīng)客戶(hù)批準；

3.員工舉報電話(huà)必須建立，郵箱不接受；

4.應急計劃包括常發(fā)自然災害，最高管理人員每年評估；

5.風(fēng)險分析不能按部門(mén)進(jìn)行，必須按過(guò)程和事件分析進(jìn)行。風(fēng)險需要建立等級，制定預防措施；

6.基礎設施評價(jià)必須體現精益原則；

7.內部實(shí)驗室必須形成范圍清單、標準清單和實(shí)驗設備清單；

8.內部審核員滿(mǎn)足5項要求，包括培訓教師資格（IATF授權機構培訓證書(shū)）；

9.SQE除滿(mǎn)足內審員5項要求外，還需滿(mǎn)足FMEA和CP的能力要求；

10.記錄保存:生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄(包括維護和所有權)、產(chǎn)品和工藝設計記錄、采購訂單(如適用)或合同及修正，保存時(shí)間為產(chǎn)品在當前生產(chǎn)和服務(wù)中所需的有效期，再加一個(gè)日歷年；

11.軟件開(kāi)發(fā)應有質(zhì)量保證流程，并納入內部審計方案；

12.供應商必須爬升和提升，審核計劃形成文件；

13.TPM形成文件化的目標，如：OEEE\MTBF\MTTR；

14.返工和維修必須有操作指導書(shū)和FMEA分析；

15.報廢不合格品前，確保其物理使用價(jià)值喪失；

16.控制計劃必須結合FMEA更新；

17.審核前，必須按照IATF16949標準進(jìn)行完整的內部審核和管理審核；

18.轉版審核必須提供至少3個(gè)月的績(jì)效指標。