二階段審核
v管理層
公司內外環(huán)境因素分析:SWOT分析(競爭對手、行業(yè)標桿等)、宏觀(guān)因素分析(政治、經(jīng)濟、文化等)、微觀(guān)分析(行業(yè)、產(chǎn)品結構/定位、發(fā)展趨勢)；
企業(yè)風(fēng)險分析：產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、環(huán)保、財務(wù)、設計、制造、供應、行業(yè)等；
公司戰略:未來(lái)3~5年公司總體戰略規劃和目標、戰略發(fā)展(職能戰略)和戰略目標；
年度業(yè)務(wù)計劃/業(yè)務(wù)計劃的制定和統計：根據公司總體戰略目標制定公司級業(yè)務(wù)計劃，并在各部門(mén)實(shí)施，建立公司各部門(mén)的KPI指標，按規定周期收集統計目標的結果，分析趨勢，提出改進(jìn)措施。連續12個(gè)月提交統計結果。業(yè)務(wù)計劃包括業(yè)績(jì)監控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標、業(yè)務(wù)指標、管理指標、流程指標等。
管理評審計劃→各部門(mén)匯報材料匯總→管理評審會(huì )議簽到→管理評審報告→持續改進(jìn)計劃→實(shí)施結果；

 

內部審計：
系統審核：內部審核實(shí)施計劃→審核實(shí)施記錄→系統審核報告→不符合項目報告（包括原因分析、糾正措施和驗證）→不符合項目分布表→第一次/最后一次會(huì )議簽到表；
過(guò)程審核:過(guò)程審核年度計劃→過(guò)程審核實(shí)施計劃→審核實(shí)施記錄→過(guò)程審核報告→不符合項目報告(包括原因分析、糾正措施和驗證)→不符合匯總表→第一次/次會(huì )議簽到表；
產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核年度計劃→產(chǎn)品審核實(shí)施計劃→實(shí)施記錄（包括：全尺寸報告、功能和性能實(shí)際報告、材料報告）→產(chǎn)品審核報告；

 

v生產(chǎn)
生產(chǎn)計劃：客戶(hù)訂單/銷(xiāo)售計劃→制造可行性評估→生產(chǎn)計劃→生產(chǎn)指令→生產(chǎn)統計；包括生產(chǎn)能力分析
生產(chǎn)工藝管理：準備驗證（第一次檢查），工藝參數監控記錄（生產(chǎn)不負責的，質(zhì)量負責）；
生產(chǎn)過(guò)程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)記錄（設備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、材料更換等）；
現場(chǎng)管理:區域劃分(生產(chǎn)區、合格區、來(lái)料放置區、待檢區、不合格區、交貨區、通道等)。)、產(chǎn)品標識、現場(chǎng)應保持清潔；

 

v設備
設備卡→年度維修計劃→維修記錄→日常點(diǎn)檢記錄→維修記錄→績(jì)效指標統計；滿(mǎn)足預測性維修要求；
新設備或大修后→設備驗收記錄→臺賬→設備簡(jiǎn)歷；
標識：環(huán)保設備/安全防護設備/關(guān)鍵設備標識及狀態(tài)標識（待修、停用、正常等）；
設備管理：清單、備案資料、年檢記錄；包括：行車(chē)、叉車(chē)、電梯、壓力容器、鍋爐等。

 

v工裝
新工裝：開(kāi)發(fā)計劃→工裝設計(圖紙、標準等)→采購訂單/自制計劃→驗收單(檢驗記錄等)→臺帳。
日常管理：臺帳→定期庫存檢查記錄→維護記錄→定期精度檢查報告→工裝簡(jiǎn)歷→廢物申請表（填寫(xiě)處置記錄）
工裝標識：編號、產(chǎn)權及狀態(tài)標識（待修、停用、正常、報廢等）；
注：工具包括工具、專(zhuān)用檢驗工具、模具、夾具、刀具（含磨具）、可重復使用的物流工具等。

 

v質(zhì)量
新原材料或新零件→樣品報告(公司檢驗試驗記錄、生產(chǎn)試驗報告等。；供應商提供的材料報告、功能報告、可靠性測試報告和第三方測試報告等。
常規采購的產(chǎn)品→報檢單→采購檢驗記錄；

 

生產(chǎn)過(guò)程：工藝參數監控記錄（質(zhì)量不負責）、產(chǎn)品檢驗報告、工藝質(zhì)量記錄（自檢、第一檢驗、檢驗、順序檢驗、倉儲檢驗、現場(chǎng)控制圖、定期CPK分析報告等）、成品檢驗記錄（檢驗記錄、報告）、標識（現場(chǎng)）、客戶(hù)檢驗記錄；
退貨或客戶(hù)投訴：客戶(hù)投訴登記表→匯總→8D報告→變更通知+文件變更通知→相關(guān)文件修訂（控制計劃、FMEAS、工藝、檢驗程序等）；本項目由營(yíng)銷(xiāo)或質(zhì)量提供！

 

不合格控制：不合格處置單。如果報廢，則有報廢通知單、返工復檢記錄、不合格匯總表→定期不合格優(yōu)先減免計劃→糾正/預防措施驗證記錄→變更通知單+文件變更通知單→相關(guān)文件修訂（控制計劃、FMEAS、工藝、檢驗程序等）；
重大不合格項目→糾正/預防措施證明記錄→變更通知+文件變更通知→相關(guān)文件修訂(控制計劃、FMEAS、工藝、檢驗程序等。

 

監控和測量裝置：臺賬→校準/驗證計劃→校準/驗證記錄（內外校準記錄、偏差記錄、校準履行）→有效期識別→試驗前校準記錄→試驗設備日常檢驗記錄→定期檢驗記錄；該裝置包括儀器（如壓力表、溫度表、電壓表、電流表、流量計、時(shí)間繼電器、熱電偶等）；定期MS分析報告；

實(shí)驗室：標準樣品清單→樣品標識卡；實(shí)驗室環(huán)境條件監測記錄(溫度、清潔度等)；
試樣登記→試樣原始記錄→試樣報告→試樣處理記錄等。

 

v技術(shù)
新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：每系列產(chǎn)品至少有一套完整的APQP數據；關(guān)注產(chǎn)品標準、客戶(hù)要求、開(kāi)發(fā)目標、產(chǎn)品設計證書(shū)/評審/確認記錄、階段性驗證報告等；
PAP信息包括所有產(chǎn)品的圖紙、控制計劃和工藝文件。
工藝驗證記錄(PPK、MSA、特殊工藝、產(chǎn)能、成本、合格率等)；
變更：申請表→變更前審查→變更計劃→變更記錄→變更后審查→技術(shù)通知/文件變更通知→相關(guān)文件修改（圖紙、標準、FMEAS、控制計劃、工藝、檢驗規程等）→變更簡(jiǎn)歷；
技術(shù)文件管理：技術(shù)文件清單→文件歸檔記錄→復印分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄；外來(lái)文件清單(與產(chǎn)品相關(guān)的標準)→文件歸檔記錄→復印分發(fā)記錄→有效性檢查更新記錄→借閱記錄；

 

v營(yíng)銷(xiāo)
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：市場(chǎng)分析、行業(yè)分析、市場(chǎng)定位、業(yè)務(wù)分析、競爭對手和行業(yè)基準分析、SOWT分析、營(yíng)銷(xiāo)策略、營(yíng)銷(xiāo)規劃等；
客戶(hù)檔案：客戶(hù)清單→客戶(hù)特殊要求清單；
合同管理(包括銷(xiāo)售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等)→合同評審表；
訂單管理：客戶(hù)訂單/銷(xiāo)售計劃→可制造性評估記錄→月度訂單登記→發(fā)貨計劃→訂單執行跟蹤記錄→銷(xiāo)售業(yè)績(jì)統計；
退貨或客戶(hù)投訴：客戶(hù)投訴登記表→匯總→8D報告→變更通知+文件變更通知→相關(guān)文件修訂（控制計劃、FMEAS、工藝、檢驗程序等）；本項目由或營(yíng)銷(xiāo)提供！
滿(mǎn)意度管理:客戶(hù)滿(mǎn)意度調查表(發(fā)給客戶(hù))/客戶(hù)滿(mǎn)意度評估(內部評估)→客戶(hù)滿(mǎn)意度評估報告
客戶(hù)文件管理：客戶(hù)文件清單（客戶(hù)標準、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）→文件歸檔記錄→復印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄

 

v采購
供應商數據：可接受供應商清單→供應商數據（基本信息調查表、營(yíng)業(yè)執照復印件、機構代碼證復印件、系統證書(shū)復印件（包括質(zhì)量體系、環(huán)境體系等）、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運輸許可證復印件、危險廢物處理資質(zhì)等）；
供應商評估：供應商開(kāi)發(fā)計劃→數據收集→供應商清單→評估計劃→供應商評估記錄→可接受供應商清單→采購協(xié)議（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、保證協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、框架采購合同、物流/包裝協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等）；
PAP管理：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)→技術(shù)文件簽署發(fā)放(各種協(xié)議、圖紙、標準等)→OTS送樣→樣品認可→樣品提交(必要時(shí))→PPAP認可。