一階段審核

v客戶(hù)信息:包括汽車(chē)客戶(hù)清單、汽車(chē)客戶(hù)特殊要求清單、與客戶(hù)簽訂的合同/協(xié)議、合同或協(xié)議的審查、連續12個(gè)月的訂單；

v系統規劃：過(guò)程控制清單，過(guò)程矩陣圖，過(guò)程關(guān)系圖，風(fēng)險控制方案，程序文件清單，手冊，記錄清單；

v內部審計:包括系統審計、所有涉及汽車(chē)產(chǎn)品制造的過(guò)程審計、所有汽車(chē)產(chǎn)品的產(chǎn)品審計、年度計劃、審計計劃、審計報告等。

v管理評審:評審計劃、評審報告等。

v過(guò)程績(jì)效指標:連續12個(gè)月的績(jì)效指標統計和趨勢，包括業(yè)務(wù)計劃中規定的內容、質(zhì)量目標、質(zhì)量成本分析和過(guò)程指標；

v與客戶(hù)相關(guān)的績(jì)效:客戶(hù)投訴/投訴/退貨處理信息(匯總表、登記表、8D報告/PPM指標及趨勢、超額運費等。)，客戶(hù)滿(mǎn)意度評價(jià)；

v與供應商相關(guān)的績(jì)效:供應商的PPM指標和趨勢、超額運費等。

v汽車(chē)產(chǎn)品標準、客戶(hù)圖紙、APQP數據、客戶(hù)確認記錄/第三方檢測報告等。